Treść pytania
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
- Planu kontroli na rok 2019 i sprawozdania rocznego z realizacji planu kontroli za lata 2016-1028.
- Książki kontroli za lata 2015-2018.
- Czy w latach 2016-2018 Prezydent był informowany o nieuzasadnionych opóźnieniach w realizacji zaleceń pokontrolnych w kontrolowanych jednostkach?
- Czy w związku z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych dot. publikacji dokumentacji kontroli w BIP (znak AK-K-I.1711.15.2014) do dnia dzisiejszego podejmowano jakieś działania wobec dyrektora Teatru NN?
- Czy w związku z ww. kontrolą, zgodnie z Zarządzeniem nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli sporządzono projekt zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych? Jeśli tak to czy zostało przekazane do rzecznika? Jeśli nie zostało przekazane to dlaczego?
CZĘŚĆ II.
Wnoszę w zakresie udostępnienia książki kontroli oraz sprawozdania z realizacji planu kontroli za lata 2016-2018.
Treść odpowiedzi
Odpowiadając na powyższe proszę przyjąć, co następuje.
Ad 1. Plan kontroli na 2019 r. i sprawozdanie z kontroli za 2016 r. przekazuję w załączeniu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w przypadku sprawozdania rocznego za okres „2016-1028” organ udostępnił dokumenty w takim zakresie czasowym w jakim z wniosku wynikało w sposób nie budzący wątpliwości.
Ad 2. Zgodnie z zarządzeniem nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli zmienionym zarządzeniem nr 927/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. - Wydział Audytu i Kontroli nie prowadzi książki kontroli.
Ad 3. W ramach monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych Prezydent jest na bieżąco informowany o zdarzeniach, o których mowa w § 21 ust. 3 cyt. zarządzenia.
Ad 4. Dyrektor podmiotu kontrolowanego w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne zobowiązał się do uzupełnienia informacji w BIP w terminie do końca 2014 r. Wydział Audytu i Kontroli nie przeprowadził kontroli sprawdzającej.
Ad 5. Po przeprowadzeniu kontroli Teatru NN Wydział Audytu i Kontroli nie sporządził projektu zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, ponieważ w jego ocenie nieprawidłowości nie kwalifikowały się do złożenia takiego zawiadomienia.
CZĘŚĆ II.
Z uwagi na fakt, że sprawozdanie z realizacji planu kontroli za rok 2016 zostało już udostępnione wraz z pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r. przekazuję w załączniku sprawozdania z realizacji planu kontroli za lata 2017 i 2018 a także kserokopię książki kontroli zewnętrznej.
Plik odpowiedzi
Data | Użytkownik | Zmiany | Zapisane wersje |
---|---|---|---|
31-05-2021 14:21 | Joanna Kapica-Tokarczyk | dodanie wersji dostępnej cyfrowo dokumentów | Zobacz |
10-02-2021 10:42 | Kamila Karamon | poprawa formatowania publikacji | Wersja aktualnie wyświetlana |
30-04-2019 10:59 | Edyta Szpura | uzupełnienie sprawy o część II | Zobacz |
05-04-2019 12:14 | Edyta Szpura | Utworzenie dokumentu na podstawie sprawy KP-PP-I.1431.139.2019 | Zobacz |