Treść pytania
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
1. Planu kontroli na rok 2019 i sprawozdania rocznego z realizacji planu kontroli za lata 2016-1028.
2. Książki kontroli za lata 2015-2018.
3. Czy w latach 2016-2018 Prezydent był informowany o nieuzasadnionych opóźnieniach w realizacji zaleceń pokontrolnych w kontrolowanych jednostkach?
4. Czy w związku z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych dot. publikacji dokumentacji kontroli w BIP (znak AK-K-I.1711.15.2014) do dnia dzisiejszego podejmowano jakieś działania wobec dyrektora Teatru NN?
5. Czy w związku z ww. kontrolą, zgodnie z Zarządzeniem nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli sporządzono projekt zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych? Jeśli tak to czy zostało przekazane do rzecznika? Jeśli nie zostało przekazane to dlaczego?
Treść odpowiedzi
Odpowiadając na powyższe proszę przyjąć, co następuje.
Ad 1. Plan kontroli na 2019 r. i sprawozdanie z kontroli za 2016 r. przekazuję w załączeniu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w przypadku sprawozdania rocznego za okres „2016-1028” organ udostępnił dokumenty w takim zakresie czasowym w jakim z wniosku wynikało w sposób nie budzący wątpliwości.
Ad 2. Zgodnie z zarządzeniem nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli zmienionym zarządzeniem nr 927/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. - Wydział Audytu i Kontroli nie prowadzi książki kontroli.
Ad 3. W ramach monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych Prezydent jest na bieżąco informowany o zdarzeniach, o których mowa w § 21 ust. 3 cyt. zarządzenia.
Ad 4. Dyrektor podmiotu kontrolowanego w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne zobowiązał się do uzupełnienia informacji w BIP w terminie do końca 2014 r. Wydział Audytu i Kontroli nie przeprowadził kontroli sprawdzającej.
Ad 5. Po przeprowadzeniu kontroli Teatru NN Wydział Audytu i Kontroli nie sporządził projektu zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, ponieważ w jego ocenie nieprawidłowości nie kwalifikowały się do złożenia takiego zawiadomienia.
Plik odpowiedzi
Data | Użytkownik | Zmiany | Zapisane wersje |
---|---|---|---|
31-05-2021 14:21 | Joanna Kapica-Tokarczyk | dodanie wersji dostępnej cyfrowo dokumentów | Zobacz |
10-02-2021 10:42 | Kamila Karamon | poprawa formatowania publikacji | Zobacz |
30-04-2019 10:59 | Edyta Szpura | uzupełnienie sprawy o część II | Zobacz |
05-04-2019 12:14 | Edyta Szpura | Utworzenie dokumentu na podstawie sprawy KP-PP-I.1431.139.2019 | Wersja aktualnie wyświetlana |