Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie - kontrola problemowa
Data utworzenia: 30-10-2020
Data dezaktywacji: 30-10-2025
Nazwa kontrolowanej instytucji
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie
Rodzaj kontroli
kontrola wewnętrzna
Rok rozpoczęcia kontroli
2020
30-10-2020 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie - wystąpienie pokontrolne
Załącznik
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie - wystąpienie pokontrolne.pdf
Data dodania: 30-10-2020 11:04
Rozmiar załącznika: 0.25 MB
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie - kontrola problemowa - wystąpienie pokontrolne
18-01-2021 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie - odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Załącznik
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie - odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.pdf
Data dodania: 18-01-2021 13:21
Rozmiar załącznika: 1.04 MB
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie - Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne jest niekompletna w zakresie instrukcji inwentaryzacyjnej, Dyrektor nie wskazał sposobu udokumentowania wynikow inwentaryzacji oraz rozliczenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych w toku inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald.
W dniu 01.12.2020 r. ustalono z dyrektorem (rozmowa telefoniczna), że w ciągu kilku dni (główna księgowa jest na zwolnieniu lekarskim) odpowiedź zostanie uzupełniona o wskazanie sposobu udokumentowania ww. czynności.
18-01-2021 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie - odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - pierwsza korekta
Załącznik
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie - odpowiedź na wystąpienie pokontrolne korekta pierwsza.pdf
Data dodania: 18-01-2021 13:21
Rozmiar załącznika: 0.39 MB
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie - odpowiedź na wystąpienie pokontrolne korekta pierwsza, Dyrektor uzupełnił odpowiedź na zalecenia pokontrolne wskazując sposób udokumentowania inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald należności.
18-01-2021 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie - odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - druga korekta
Załącznik
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie - odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - korekta druga.pdf
Data dodania: 18-01-2021 13:21
Rozmiar załącznika: 1.04 MB
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie - odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - korekta druga
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Lublin
Odpowiedzialny za treść informacji: Anna Morow
Wytworzył informację: Mirosław Dyk
Czas wytworzenia informacji: 15-10-2020 11:09
Informację wprowadził: Kamila Samonek
Czas udostępnienia informacji/modyfikacji: 2021-01-18 13:21:02
Ostatnio modyfikował: Kamila Samonek
Wersja: 2
Data | Użytkownik | Zmiany | Zapisane wersje |
---|---|---|---|
18-01-2021 13:21 | Kamila Samonek | publikacja sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych | Wersja aktualnie wyświetlana |
30-10-2020 11:01 | Kamila Samonek | publikacja wystapienie pokontrolne | Zobacz |