[Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wewnętrznego Nr 268/2001 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 20.07.2001 r.] Regulaminy Zarządzania Systemami Informatycznymi Urzędu Miejskiego w Lublinie Podstawowe pojęcia Ilekroć w regulaminach jest mowa o: 1. Zbiorze Danych – należy przez to rozumieć każdy uporządkowany zestaw danych zapisany w postaci elektronicznej na eksploatowanym Urządzeniu Komputerowym lub nośniku, będący w dyspozycji Administratora Danych, 2. Systemie Informatycznym – należy przez to rozumieć system przetwarzania informacji wraz ze związanymi z nim ludźmi oraz zasobami technicznymi i finansowymi, który gromadzi, dostarcza i rozprowadza informację w formie elektronicznej. 3. Zintegrowanym Systemie Informatycznym zwanym dalej ZSI - należy przez to rozumieć System Informatyczny zbudowany w oparciu o logicznie wspólną bazę danych dla korzystających z niej aplikacji, gdzie każda informacja może być wprowadzona do systemu wyłącznie jednokrotnie i nie może być logicznie zdublowana. 4. Podsystemie Systemu Zintegrowanego zwany dalej Podsystemem ZSI – należy przez to rozumieć Oprogramowanie Aplikacyjne pracujące w Zintegrowanym Systemie Informatycznym. 5. Wewnętrznym Systemie Wymiany Danych – należy przez to rozumieć Sieć Komputerową, służącą do wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami tj. wewnętrzną pocztę elektroniczną, Intranet, hurtownie danych itp. 6. Globalnej Sieci Komputerowej, zwanej dalej Internetem – należy przez to rozumieć ogólnoświatową sieć komputerową będącą połączeniem sieci lokalnych z całego świata. 7. Sieci Komputerowej – należy przez to rozumieć część systemu telekomunikacyjnego, chronionego przed niepowołanym dostępem, umożliwiającego wymianę informacji w postaci elektronicznej pomiędzy Urządzeniami Komputerowymi tj. okablowanie, szafy krosownicze, koncentratory, patch – panele, switch`e itp.). 8. Urządzeniu Komputerowym – należy przez to rozumieć każdy środek techniczny służący do wprowadzania, przechowywania, przetwarzania, wyprowadzania lub teletransmisji informacji w postaci elektronicznej tj. komputer, drukarkę, monitor, modem itp. 9. Oprogramowaniu Aplikacyjnym – należy przez to rozumieć programy użytkowe, uruchamiane na Urządzeniach Komputerowych, pozwalające na realizację konkretnych zadań tj. edytory, arkusze, bazy danych, programy finansowe, kadrowe itp. 10. Oprogramowaniu Systemowym – należy przez to rozumieć programy, niezbędne do uruchomienia oraz eksploatacji Urządzeń Komputerowych i Sieci Komputerowych tj. systemy operacyjne, sterowniki urządzeń, oprogramowanie do zarządzania sieciami, programy diagnostyczne itp. 11. Koncie – należy przez to rozumieć identyfikator, hasło oraz uprawnienia Użytkownika upoważniające do korzystania z wyznaczonych zasobów informacji w postaci elektronicznej. 12. Administratorze Danych – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Lublina, decydującego o celach i środkach przetwarzania danych, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo danych, w dyspozycji którego znajdują się te dane. 13. Lokalny Administrator Danych – należy przez to rozumieć dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Lublinie. Lokalnych Administratorów Danych wyznacza Administrator Danych. Zakres odpowiedzialności i kompetencji Lokalnych Administratorów Danych określa załącznik nr 1. 14. Administratorze Bezpieczeństwa Informacji – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Administrator Danych, odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w systemach informatycznych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe, oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemach zabezpieczeń. Zakres odpowiedzialności i kompetencji Administratora Bezpieczeństwa Informacji określa "Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublinie" oraz "Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublinie", wprowadzone Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 488/2000 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 29.12.2000 r. 15. Administratorze Systemu – należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za funkcjonowanie systemów i sieci teleinformatycznych oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych tj. kierownika Działu Administrator Systemu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Zakres odpowiedzialności i kompetencji Administrator Systemu okresla załącznik nr 2. 16. Administratorze Podsystemu ZSI – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za techniczny nadzór nad pracą Podsystemu ZSI, będącą pracownikiem Działu Administrator Systemu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Zakres odpowiedzialności i kompetencji Administrator Podsystemu ZSI określa załącznik nr 3. 17. Administratorze Aplikacji ZSI – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za merytoryczny nadzór nad pracą Podsystemu ZSI, będącą pracownikiem danej jednostki organizacyjnej, wyznaczoną przez Lokalnego Administratora Danych. Zakres odpowiedzialności i kompetencji Administratora Aplikacji ZSI określa załącznik nr 4. 18. Administratorze Aplikacji - należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za nadzór nad pracą Urządzeń Komputerowych, Oprogramowania Aplikacyjnego, Oprogramowania Systemowego, będącą pracownikiem danej jednostki organizacyjnej, wyznaczoną przez Lokalnego Administratora Danych. Zakres odpowiedzialności i kompetencji Administratora Aplikacji określa załącznik nr 5. 19. Użytkowniku – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego w Lublinie, korzystającą z zasobów informacyjnych Urzędu za pomocą Urządzeń Komputerowych. Zakres odpowiedzialności i kompetencji Użytkownika określa załącznik nr 6. ----- Zasady dostępu do informacji w postaci elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Lublinie 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Lublinie zobowiązani są do stosowania zasad określonych w niniejszych Regulaminach. 2. Zasady dostępu do informacji w postaci elektronicznej określają regulaminy: a) zarządzania Systemami Informatycznymi Urzędu Miejskiego w Lublinie, stanowiący załącznik nr 7, b) zarządzania Zintegrowanym Systemem Informatycznym Urzędu Miejskiego w Lublinie, stanowiący załącznik nr 8, c) zarządzania Wewnętrznym Systemem Wymiany Danych Urzędu Miejskiego w Lublinie, stanowiący załącznik nr 9, d) zarządzania dostępem do Globalnej Sieci Komputerowej (Internet), stanowiący załącznik nr 10, e) korzystania z Urządzeń Komputerowych Urzędu Miejskiego w Lublinie, stanowiący załącznik nr 11, f) wdrażania i eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego, stanowiący załącznik nr 12. 3. Zasady dostępu do informacji w postaci elektronicznej, będących danymi osobowymi oraz zasady przetwarzania tych danych określa "Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublinie", zaś zasady postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych określa "Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublinie", wprowadzone Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 488/2000 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 29.12.2000 r. 4. Administrator Systemu potwierdza na karcie obiegowej wyrejestrowanie konta Użytkownika lub jego brak. 5. Obowiązek potwierdzenia wyrejestrowania konta lub jego braku dotyczy wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Lublinie, z którymi ustał stosunek pracy. 6. Administrator Systemu zarządza wszystkimi Urządzeniami Komputerowymi i Sieciami Komputerowymi będącymi na stanie Urzędu Miejskiego w Lublinie. W szczególności dotyczy to uprawnień do: a) samodzielnego przemieszczania Urządzeń Komputerowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Lublinie za wiedzą osób kierującymi tymi jednostkami, b) rozdziału nowo zakupionych Urządzeń Komputerowych, c) zmian w konfiguracji Sieci Komputerowej, Urządzeń Komputerowych, Oprogramowania Aplikacyjnego, Oprogramowania Systemowego oraz Podsystemów ZSI. 7. Do wyłącznych kompetencji Administratora Systemu, działającego zgodnie z ustaleniami Komisji ds. Wdrożenia i Eksploatacji ZSI, należą wszystkie zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami i urządzeniami informatycznymi, związanymi z wdrożeniem i eksploatacją Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 8. Zasoby i urządzenia informatyczne są własnością Gminy Lublin, są udostępniane poszczególnym jednostkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lublinie do realizacji określonych zadań i nie mogą być traktowane jako wyłączny zasób danej jednostki organizacyjnej. 9. Oprogramowanie, na które brak jest w dokumentacji prowadzonej przez Lokalnego Administratora Danych licencji lub kopii licencji – z wyłączeniem licencji na Podsystemy Zintegrowanego Systemu Informatycznego – podlega bezwzględnemu usunięciu i jest traktowane jako oprogramowanie nielegalne. W razie stwierdzenia faktu zainstalowania takiego oprogramowania na Urządzeniu Komputerowym odpowiedzialność na zasadach określonych w regulaminie pracy ponosi Użytkownik tego Urządzenia oraz Lokalny Administrator Danych jednostki organizacyjnej, w której użytkowane jest Urządzenie. ----- [Załącznik nr 1] Lokalny Administrator Danych Lokalny Administrator Danych – dyrektor, kierownik jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Lublinie jest zobowiązany do: 1. Właściwego zabezpieczenia informacji w postaci elektronicznej przed niepowołanym dostępem. 2. Zapewnienia poprawności merytorycznej danych gromadzonych w Zbiorach Danych. 3. Dbałości o zgodność merytoryczną Podsystemów ZSI i Oprogramowania Aplikacyjnego z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Do stosowania "Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublinie" oraz "Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublinie", wprowadzone Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 488/2000 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 29.12.2000 r., jeżeli dane zgromadzone w Zbiorach Danych są danymi osobowymi. 5. Organizowania pracy w ramach Podsystemów ZSI, Systemu Informatycznego i Oprogramowania Aplikacyjnego. 6. Wnioskowania do Administratora Systemu o nadanie, cofnięcie lub zmianę uprawnień dostępu Użytkownika do Podsystemów ZSI. 7. Wyznaczenia Administratora Aplikacji ZSI, Administratora Aplikacji oraz Użytkowników. 8. Powiadamiania Administratora Systemu i Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakładaniu Zbiorów Danych na lokalnych Urządzeniach Komputerowych. 9. Prowadzenia ewidencji i przekazywania informacji w nich zawartych Administratorowi Systemu: - Zbiorów Danych zakładanych w podległej jednostce organizacyjnej z wyłączeniem Zbiorów Danych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym, - licencji na Oprogramowanie Systemowe i Aplikacyjne w podległej jednostce organizacyjnej z wyłączeniem licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego, - ewidencji ilościowej Urządzeń Komputerowych przekazanych do eksploatacji w podległej jednostce organizacyjnej, - ewidencji osób korzystających z Urządzeń Komputerowych w podległej jednostce organizacyjnej, - ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w podległej jednostce organizacyjnej. 10. Współpracy z Administratorem Systemu, Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, Administratorami Podsystemów ZSI oraz Komisją ds. Wdrożenia i Eksploatacji ZSI. ----- [Załącznik nr 2] Administrator Systemu Administrator Systemu jest odpowiedzialny za: 1. Zarządzanie Zintegrowanym Systemem Informatycznym Urzędu Miejskiego w Lublinie oraz koordynację działań zapewniających sprawne funkcjonowanie i stwarzanie warunków technicznych do zabezpieczania Zbiorów Danych ZSI przed niepowołanym dostępem. 2. Współpracę z Lokalnymi Administratorami Danych w zakresie zarządzania Systemami Informatycznymi, Wewnętrznym Systemem Wymiany Danych, dostępu do Globalnej Sieci Komputerowej (Internet) oraz z Komisją ds. Wdrożenia i Eksploatacji ZSI w zakresie wdrożenia i zarządzenia Zintegrowanym Systemem Informatycznym. 3. Zarządzanie oraz sprawowanie nadzoru nad Sieciami Komputerowymi Urzędu Miejskiego w Lublinie. 4. Zarządzanie, sprawowanie nadzoru oraz serwis Urządzeń Komputerowych pracujących w Zintegrowanym Systemie Informatycznym, Systemach Informatycznych, Wewnętrznym Systemie Wymiany danych oraz lokalnych Urządzeń Komputerowych Urzędu Miejskiego w Lublinie. 5. Współpracę z Lokalnymi Administratorami Danych przy zapewnieniu technicznej ochrony danych gromadzonych w Zbiorach Danych. 6. Współpracę z Lokalnymi Administratorami Danych przy organizacji zasad dostępu do Zbiorów Danych. 7. Wprowadzanie nowych technologii oraz rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Lublinie. 8. Określanie norm i standardów dotyczących Urządzeń Komputerowych, Sieci Komputerowych, Oprogramowania Aplikacyjnego, Oprogramowania Systemowego, Podsystemów ZSI. 9. Opiniowanie i weryfikacja zamówień składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne na zakupy związane z informatyką. 10. Wyznaczenie Administratorów Podsystemów ZSI. 11. Nadzór nad wdrożeniami i eksploatacją poszczególnych Podsystemów ZSI. Administrator Systemu przy pomocy Działu prowadzi ewidencje: - zbiorczą Zbiorów Danych zakładanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na podstawie informacji przekazanych przez Lokalnych administratorów Danych, - prowadzi ewidencję Zbiorów Danych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym, - zbiorczą licencji na Oprogramowanie Systemowe i Aplikacyjne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na podstawie informacji przekazanych przez Lokalnych administratorów Danych, - prowadzi ewidencję licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego, - zbiorczą ewidencję ilościową Urządzeń Komputerowych przekazanych do eksploatacji poszczególnych jednostkach organizacyjnych na podstawie informacji przekazanych przez Lokalnych administratorów Danych, - zbiorczą ewidencję osób korzystających z Urządzeń Komputerowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na podstawie informacji przekazanych przez Lokalnych administratorów Danych, - zbiorczą ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych poszczególnych jednostkach organizacyjnych na podstawie informacji przekazanych przez Lokalnych administratorów Danych. Administrator Systemu przy pomocy Działu realizuje zakupy Urządzeń Komputerowych, Sieci Komputerowych, Oprogramowania Aplikacyjnego, Oprogramowania Systemowego, Podsystemów ZSI. ----- [Załącznik nr 3] Administrator Podsystemu ZSI Administrator Podsystemu ZSI jest odpowiedzialny za: 1. Techniczny nadzór nad eksploatacją przydzielonych Podsystemów ZSI. 2. Rejestrowanie i przekazywanie Administratorowi Systemu informacji dotyczących zgłoszonych przez Administratorów Aplikacji ZSI i Użytkowników usterek i błędów w Podsystemach ZSI. 3. Prowadzenie, wspólnie z Administratorami Aplikacji ZSI dokumentacji dotyczącej Podsystemów ZSI. 4. Proponowanie i przedkładania Administratorowi Systemu rozwiązań technicznych dotyczących rozwoju i usprawnienia pracy Podsystemów ZSI. 5. Zarządzanie, na wniosek Lokalnych Administratorów Danych i przy współpracy z Administratorami Aplikacji ZSI, uprawnieniami dostępu Użytkowników do funkcji Podsystemów ZSI. 6. Weryfikację ilości licencji do Podsystemów ZSI. 7. Udzielanie pomocy technicznej Administratorom Aplikacji ZSI i Użytkownikom Podsystemu ZSI. 8. Wykonywanie innych poleceń Administratora Systemu w zakresie zarządzania i utrzymania zasobów informatycznych Urzędu Miejskiego w Lublinie. Administratorzy Podsystemów ZSI wyznaczani są spośród pracowników Działu Administratora Systemu i podlegają bezpośrednio kierownikowi tego Działu. ----- [Załącznik nr 4] Administrator Aplikacji ZSI Administrator Aplikacji ZSI, wyznaczony przez Lokalnego Administratora Danych pracownik zatrudniony w danej jednostce organizacyjnej, jest odpowiedzialny za: 1. Dbałość o poprawne tworzenie i wypełnianie Zbiorów Danych przez Użytkowników Podsystemów ZSI. 2. Nadzorowanie wypełniania Zbiorów Danych będących słownikami Podsystemów ZSI. 3. Współpracę z Lokalnymi Administratorami Danych i Administratorami Podsystemów ZSI w zakresie określania praw dostępu Użytkowników do danych w Zbiorach Danych i funkcji Podsystemu ZSI. 4. Rejestrowanie i przekazywanie Administratorowi Podsystemu ZSI informacji dotyczących zgłoszonych przez Użytkowników błędów i usterek merytorycznych i technicznych w funkcjonowaniu Podsystemu ZSI. 5. Zgłaszanie do Administratora Podsystemu ZSI i Administratora Systemu zauważonych nieprawidłowości przy wprowadzaniu przez Użytkowników danych. 6. Wnioskowanie o cofnięcie uprawnień Użytkownikowi, który wykorzystał je w sposób niezgodny z odpowiednimi regulaminami i instrukcjami. 7. Prowadzenie, wspólnie z Administratorem Podsystemu ZSI dokumentacji dotyczącej Podsystemów ZSI. 8. Okresowe archiwizowanie Zbiorów Danych i wykonywanie kontroli antywirusowej. 9. Powiadamianie Administratora Podsystemu ZSI o zakładaniu Zbiorów Danych na lokalnych Urządzeniach Komputerowych. 10. Zabezpieczenie powierzonych mu nośników zawierających dane podlegające ochronie przed niepowołanym dostępem. 11. Udzielanie pomocy Użytkownikom w zakresie eksploatacji Podsystemu ZSI. Administrator Aplikacji ZSI w zakresie zadań dotyczących Zintegrowanego Systemu Informatycznego podlega Administratorowi Systemu, w pozostałych sprawach podlega dyrektorowi wydziału lub kierownikowi jednostki organizacyjnej, której jest pracownikiem. ----- [Załącznik nr 5] Administrator Aplikacji Administrator Aplikacji, wyznaczony przez Lokalnego Administratora Danych pracownik zatrudniony w danej jednostce organizacyjnej, jest odpowiedzialny za: 1. Zarządzanie Systemem Informatycznym funkcjonującym w danej jednostce organizacyjnej. 2. Zarządzanie, na polecenie Lokalnego Administratora Danych, uprawnieniami dostępu Użytkowników do funkcji Oprogramowania Aplikacyjnego. 3. Dbałość o poprawne tworzenie i wypełnianie Zbiorów Danych przez Użytkowników. 4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania Systemu Informatycznego, Wewnętrznego Systemu Wymiany Danych i Oprogramowania Aplikacyjnego, z uwzględnieniem: - procedur dostępu do danych, - zarządzania identyfikatorami i hasłami, - sposobu komunikacji w Sieci Komputerowej. 5. Okresowe archiwizowanie Zbiorów Danych i wykonywanie kontroli antywirusowej. Kopie zapasowe sprawdzane są przez Administratora Aplikacji pod kątem przydatności do odtworzenia w przypadku awarii nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 6. Powiadamianie Lokalnego Administratora Danych o zakładaniu przez Użytkowników Zbiorów Danych na lokalnych Urządzeniach Komputerowych. 7. Zabezpieczenie powierzonych mu nośników zawierających dane podlegające ochronie przed niepowołanym dostępem. 8. Kontrolowanie i zabezpieczanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych Systemu Informatycznego. 9. Udzielanie pomocy Użytkownikom w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego, Wewnętrznego Systemu Wymiany Danych, dostępu do Globalnej Sieci Komputerowej (Internet), Oprogramowania Aplikacyjnego, Oprogramowania Systemowego. 10. Rejestrowanie i przekazywanie Administratorowi Systemu lub firmie prowadzącej serwis, zgłoszeń błędów i usterek merytorycznych i technicznych w funkcjonowaniu Systemu Informatycznego, Oprogramowania Aplikacyjnego, Oprogramowania Systemowego. ----- [Załącznik nr 6] Użytkownik Użytkownik jest odpowiedzialny za: 1. Prawidłowe wypełnianie Zbiorów Danych i szczególną dbałość o to, aby dane przetwarzane i zabezpieczane były zgodnie z prawem. 2. Korzystanie z Podsystemów ZSI, Systemu Informatycznego, Oprogramowania Aplikacyjnego, Oprogramowania Systemowego, Urządzeń i Sieci Komputerowych wyłącznie w celu wykonania powierzonych obowiązków służbowych. 3. Urządzenia Komputerowe przekazane mu do eksploatacji. 4. Bieżącą archiwizację danych zgromadzonych na lokalnych Urządzeniach Komputerowych. 5. Bieżącą ochronę antywirusową lokalnych Urządzeń Komputerowych. 6. Zabezpieczenie powierzonych mu nośników zawierających dane podlegające ochronie przed niepowołanym dostępem. 7. Informowanie odpowiednich osób o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Podsystemu ZSI lub Oprogramowania Aplikacyjnego oraz nieprawidłowości we wprowadzonych danych. 8. Zachowanie w tajemnicy hasła posiadanego konta w Zintegrowanym Systemie Informatycznym, Systemie Informatycznym, Wewnętrznym Systemie Wymiany Danych, dostępu do Globalnej Sieci Komputerowej (Internet). Zabronione jest ujawnianie (celowe i niecelowe) haseł innym Użytkownikom i osobom, w przypadku powstania szkody spowodowanej przez osoby, które uzyskały dostęp do hasła – odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który ujawnił hasło. 9. Zgłaszanie awarii Podsystemu ZSI, Systemu Informatycznego, Oprogramowania Aplikacyjnego, Oprogramowania Systemowego, Urządzeń Komputerowych, Sieci Komputerowej Administratorowi Aplikacji ZSI, Administratorowi Podsystemu ZSI, Administratorowi Aplikacji. 10. Poinformowanie Lokalnego Administratora Danych, Administratora Systemu oraz w przypadku danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji o uzyskaniu dostępu do danych nie związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych. 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych - poinformowanie o tym fakcie Lokalnego Administratora Danych, Administratora Systemu oraz w przypadku danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z pomocy: Administratora Aplikacji ZSI, Administratora Aplikacji i Administratora Podsystemu ZSI. ----- [Załącznik nr 7] Regulamin zarządzania Systemem Informatycznym 1. System Informatyczny służy do wspomagania realizacji zadań danej jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Lublinie. 2. Zakres funkcjonalny Systemu Informatycznego nie wykracza poza zakres realizowanych przez daną jednostkę organizacyjną zadań. 3. Na System Informatyczny składają się: - Urządzenia Komputerowe, - Sieci Komputerowe, - Oprogramowanie Systemowe, - Oprogramowanie Aplikacyjne, - Użytkownicy, - środki finansowe niezbędne do utrzymania Systemu Informatycznego (w tym koszty związane z licencjami, upgrade'ami, opłaty serwisowe itp.). 4. Systemem Informatycznym zarządza Administrator Aplikacji – pracownik wyznaczony przez Lokalnego Administratora Danych, odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Systemu Informatycznego oraz odpowiednie jego zabezpieczenie. 5. Do obsługi Systemu Informatycznego mogą być dopuszczeni wyłącznie Użytkownicy upoważnieni przez Lokalnego Administratora Danych. 6. Pomieszczenia, w których zlokalizowane są elementy Systemu Informatycznego muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. W szczególności dotyczy to pomieszczeń, w których zlokalizowane są komputery główne (serwery) oraz szafy krosownicze. 7. Na Urządzeniach Komputerowych może być instalowane wyłącznie oprogramowanie licencjonowane. Licencje lub ich kopie są częścią dokumentacji funkcjonowania Systemu Informatycznego. 8. Dostęp do Zbiorów Danych zgromadzonych w Systemie Informatycznym jest ograniczany poprzez stosowanie identyfikatorów i haseł dostępu. Identyfikatorami i hasłami dostępu zarządza Administrator Aplikacji. 9. Zbiory Danych zgromadzone w Systemie Informatycznym muszą być regularnie poddawane kontroli antywirusowej. 10. Nośniki danych, w szczególności dyskietki przed odczytem lub skopiowaniem muszą być poddane kontroli antywirusowej. 11. Urządzenia Komputerowe i Sieci Komputerowe zasilane energią elektryczną powinny być zabezpieczone przed awarią zasilania. 12. Zbiory Danych zgromadzone w Systemie Informatycznym są okresowo archiwizowane poprzez wykonywanie kopii zapasowych. Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych określa Lokalny Administrator Danych. 13. Naprawy, konserwacje oraz przeglądy Urządzeń Komputerowych wykonywane w siedzibie Urzędu przez osoby i firmy zewnętrzne muszą być wykonywane pod nadzorem Administratora Aplikacji lub innego pracownika upoważnionego przez Lokalnego Administratora Danych. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Urzędu, dyski i inne nośniki zawierające Zbiory Danych, które nie mogą być udostępniane osobom niepowołanym, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych. Powyższe czynności mogą być wykonywane wyłącznie po uzgodnieniu z Administratorem Systemu. 14. Za Zbiory Danych zgromadzone na lokalnych Urządzeniach Komputerowych odpowiedzialny jest Użytkownik. 15. Za Zbiory Danych zgromadzone na serwerze odpowiedzialny jest Administrator Aplikacji. 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Systemu Informatycznego należy poinformować o tym fakcie Lokalnego Administratora Danych, a w przypadku danych osobowych – zastosować "Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublinie". ----- [Załącznik nr 8] Regulamin zarządzania Zintegrowanym Systemem Informatycznym 1. Zintegrowany System Informatyczny służy do wspomagania realizacji zadań Urzędu Miejskiego w Lublinie. 2. Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego określony będzie w umowie zawartej z dostawcą rozwiązania informatycznego "Zintegrowany System Informatyczny" wybranym w drodze przetargu. 3. Na Zintegrowany System Informatyczny składają się: - Urządzenia Komputerowe, - Sieci Komputerowe, - Oprogramowanie Systemowe, - Oprogramowanie Aplikacyjne, - Użytkownicy, - środki finansowe niezbędne do utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (w tym koszty związane z licencjami, upgrade`ami, opłaty serwisowe itp.) z uwzględnieniem kosztów asysty technicznej i konserwacji Podsystemów ZSI realizowanych przez dostawcę ZSI. 4. Nadzór nad funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego sprawuje Administrator Systemu, odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz odpowiednie jego zabezpieczenie. 5. Nadzór techniczny nad poszczególnymi Podsystemami ZSI sprawują Administratorzy Podsystemów ZSI. 6. Nadzór merytoryczny nad poszczególnymi Podsystemami ZSI sprawują Administratorzy Aplikacji ZSI. 7. Do obsługi poszczególnych funkcji Zintegrowanego Systemu Informatycznego mogą być dopuszczeni wyłącznie Użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia dostępu do danych nadane przez Administratora Systemu na wniosek Lokalnego Administratora Danych. 8. Pomieszczenia, w których zlokalizowane są elementy Zintegrowanego Systemu Informatycznego muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. W szczególności dotyczy to pomieszczeń, w których zlokalizowane są komputery główne (serwery) oraz szafy krosownicze. 9. Dostęp do Zbiorów Danych zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym jest ograniczany poprzez stosowanie identyfikatorów i haseł dostępu. Identyfikatorami i hasłami dostępu zarządza Administrator Systemu. 10. Zbiory Danych zgromadzone w Zintegrowanym Systemie Informatycznym muszą być regularnie poddawane kontroli antywirusowej. 11. Nośniki danych, w szczególności dyskietki przed odczytem lub skopiowaniem muszą być każdorazowo poddane kontroli antywirusowej. 12. Urządzenia Komputerowe i Sieci Komputerowe zasilane energią elektryczną powinny być zabezpieczone przed awarią zasilania. 13. Sieci Komputerowe wchodzące w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego są sieciami wydzielonymi fizycznie lub logicznie i nie mają połączenia z innymi Systemami Informatycznymi, Wewnętrznym Systemem Wymiany Danych, Globalną Siecią Komputerową (Internetem). Sieciami zarządza Administrator Systemu. 14. Na Urządzeniach Komputerowych może być instalowane wyłącznie oprogramowanie licencjonowane. Licencje lub ich kopie są częścią dokumentacji funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 15. Na Urządzeniach Komputerowych, wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Oprogramowanie Aplikacyjne inne niż niezbędne do realizacji funkcji ZSI może być instalowane wyłącznie za wiedzą i zgodą Administratora Systemu. 16. Za Zbiory Danych zgromadzone na serwerze odpowiedzialny jest Administrator Systemu. 17. Zbiory Danych zgromadzone w Zintegrowanym Systemie Informatycznym są okresowo archiwizowane w postaci wykonywania kopii zapasowych. Kopie zapasowe wykonuje Administrator Systemu. 18. Dostęp do Zbiorów Danych zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym jest monitorowany poprzez rejestrację identyfikatorów i czas logowania Użytkowników. 19. Naprawy, konserwacje oraz przeglądy Urządzeń i Sieci Komputerowej wykonywane w siedzibie Urzędu przez osoby i firmy zewnętrzne muszą być wykonywane pod nadzorem Administratora Systemu. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Urzędu, dyski i inne nośniki zawierające Zbiory Danych, które nie mogą być udostępniane osobom niepowołanym, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych. 20. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Zintegrowanego Systemu Informatycznego należy poinformować o tym fakcie Lokalnego Administratora Danych oraz Administratora Systemu, a w przypadku danych osobowych – zastosować "Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublinie". ----- [Załącznik nr 9] Regulamin zarządzania Wewnętrznym Systemem Wymiany Danych 1. Wewnętrzny System Wymiany Danych służy do wymiany informacji w formie elektronicznej pomiędzy Użytkownikami korzystającymi wyłącznie z lokalnych Urządzeń Komputerowych, nie korzystających z Systemów Informatycznych, Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz bez dostępu do Globalnej Sieci Komputerowej (Internetu) oraz do pobierania danych i informacji umieszczonych na serwerze wewnętrznej poczty elektronicznej (Intranet). 2. Na Wewnętrzny System Wymiany Danych składają się: - Urządzenia Komputerowe, - Sieci Komputerowe, - Oprogramowanie Systemowe, - Oprogramowanie Aplikacyjne, - Użytkownicy, - środki finansowe niezbędne do utrzymania Wewnętrznego Systemy Wymiany Danych (w tym koszty związane z licencjami, upgrade`ami, opłaty serwisowe itp.). 3. Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Wymiany Danych sprawuje Administrator Systemu, odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie. 4. Do korzystania z Wewnętrznego Systemu Wymiany Danych mogą być dopuszczeni wyłącznie Użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia dostępu nadane przez Administratora Systemu. 5. Pomieszczenia, w których zlokalizowane są elementy Wewnętrznego Systemu Wymiany Danych muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. W szczególności dotyczy to pomieszczeń, w których zlokalizowane są komputery główne (serwery) oraz szafy krosownicze. 6. Dostęp do Zbiorów Danych zgromadzonych w Wewnętrznym Systemie Wymiany Danych jest ograniczany poprzez stosowanie identyfikatorów i haseł dostępu. Identyfikatorami zarządza Administrator Systemu, za hasło odpowiedzialny jest Użytkownik. 7. Zbiory Danych zgromadzone w Wewnętrznym Systemie Wymiany Danych muszą być regularnie poddawane kontroli antywirusowej. 8. Nośniki danych, w szczególności dyskietki przed odczytem lub skopiowaniem muszą być każdorazowo poddane kontroli antywirusowej. 9. Urządzenia Komputerowe i Sieci Komputerowe zasilane energią elektryczną powinny być zabezpieczone przed awarią zasilania. 10. Sieci Komputerowe wchodzące w skład Wewnętrznego Systemu Wymiany Danych są sieciami oddzielonymi fizycznie lub logicznie od Sieci Komputerowych wchodzących w skład Systemów Informatycznych, Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz Globalnej Sieci Komputerowej (Internetu). Sieciami zarządza Administrator Systemu. 11. Na Urządzeniach Komputerowych może być instalowane wyłącznie oprogramowanie licencjonowane. Licencje lub ich kopie są częścią dokumentacji funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Wymiany Danych. 12. Za Zbiory Danych zgromadzone na serwerze Wewnętrznego Systemu Wymiany Danych odpowiedzialny jest Administrator Systemu. 13. Za Zbiory Danych zgromadzone na lokalnych Urządzeniach Komputerowych odpowiada Użytkownik. 14. Zbiory Danych zgromadzone na lokalnych Urządzeniach Komputerowych wchodzących w skład Wewnętrznego Systemu Wymiany Danych są okresowo archiwizowane poprzez wykonywanie kopii zapasowych. Kopie zapasowe wykonywane są przez Użytkowników. 15. Naprawy, konserwacje oraz przeglądy Urządzeń wykonywane w siedzibie Urzędu przez osoby i firmy zewnętrzne muszą być wykonywane pod nadzorem Administratora Aplikacji lub innego pracownika upoważnionego przez Lokalnego Administratora Danych. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Urzędu, dyski i inne nośniki zawierające Zbiory Danych, które nie mogą być udostępniane osobom niepowołanym, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych. Powyższe czynności mogą być wykonywane wyłącznie po uzgodnieniu z Administratorem Systemu. 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Wewnętrznego Systemu Wymiany Danych należy poinformować o tym fakcie Lokalnego Administratora Danych oraz Administratora Systemu, a w przypadku danych osobowych – zastosować "Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublinie". ----- [Załącznik nr 10] Regulamin zarządzania dostępem do Globalnej Sieci Komputerowej (Internetu) 1. Uzyskanie dostępu do Globalnej Sieci Komputerowej (Internetu) jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Lublina. 2. Globalna Sieć Komputerowa służy do wymiany informacji w formie elektronicznej Użytkownikom korzystającym wyłącznie z wydzielonych, lokalnych Urządzeń Komputerowych, nie korzystających z Systemów Informatycznych, Zintegrowanego Systemu Informatycznego, Wewnętrznego Systemu Wymiany Danych z innymi użytkownikami oraz do pobierania danych i informacji umieszczonych na serwerach zewnętrznych. 3. Do uzyskania dostępu do Globalnej Sieci Komputerowej niezbędne są: - Urządzenia Komputerowe, - Oprogramowanie Systemowe, - Oprogramowanie Aplikacyjne, - Użytkownicy, - środki finansowe niezbędne do utrzymania dostępu do Globalnej Sieci Komputerowej (w tym koszty związane z licencjami, upgrade`ami, opłaty serwisowe itp.) z uwzględnieniem opłat telekomunikacyjnych oraz za dzierżawę łączy. 4. Nadzór nad dostępem do Globalnej Sieci Komputerowej sprawuje Administrator Systemu. 5. Do korzystania z Globalnej Sieci Komputerowej mogą być dopuszczeni wyłącznie Użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia dostępu nadane przez Administratora Systemu. 6. Pomieszczenia, w których zlokalizowane są Urządzenia Komputerowe związane z dostępem do Globalnej Sieci Komputerowej muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. 7. Dostęp do Globalnej Sieci jest ograniczany poprzez stosowanie identyfikatorów i haseł dostępu. Identyfikatorami zarządza Administrator Systemu, za hasło odpowiedzialny jest Użytkownik. 8. Zbiory Danych zgromadzone na Urządzeniach Komputerowych z dostępem do Globalnej Sieci Komputerowej muszą być regularnie poddawane kontroli antywirusowej. 9. Nośniki danych, w szczególności dyskietki przed odczytem lub skopiowaniem muszą być każdorazowo poddane kontroli antywirusowej. 10. Urządzenia Komputerowe zasilane energią elektryczną powinny być zabezpieczone przed awarią zasilania. 11. Na Urządzeniach Komputerowych może być instalowane wyłącznie oprogramowanie licencjonowane. Licencje lub ich kopie są przechowywane przez Administratora Aplikacji jednostki organizacyjnej, w której użytkowane jest Urządzenie Komputerowe z dostępem do Globalnej Sieci Komputerowej. 12. Zbiory Danych zgromadzone na lokalnych Urządzeniach Komputerowych z dostępem do Globalnej Sieci Komputerowej mogą być okresowo archiwizowane w postaci wykonywania kopii zapasowych. Kopie zapasowe wykonywane są przez Użytkowników. 13. Naprawy, konserwacje oraz przeglądy Urządzeń wykonywane w siedzibie Urzędu przez osoby i firmy zewnętrzne muszą być wykonywane pod nadzorem Administratora Aplikacji jednostki organizacyjnej, w której użytkowane jest Urządzenie Komputerowe z dostępem do Globalnej Sieci Komputerowej lub innego pracownika upoważnionego przez Lokalnego Administratora Danych. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Urzędu, dyski i inne nośniki zawierające Zbiory Danych, które nie mogą być udostępniane osobom niepowołanym, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych. Powyższe czynności mogą być wykonywane wyłącznie po uzgodnieniu z Administratorem Systemu. 14. Za uszkodzenia wszelkich Zbiorów Danych, spowodowane przez pliki i programy pozyskane z Globalnej Sieci Komputerowej (konie trojańskie, wirusy, "ciasteczka" itd.) oraz za naruszenie ochrony Zbiorów Danych spowodowane połączeniem z Globalną Siecią Komputerową, odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który korzystając z Urządzenia Komputerowego z dostępem do Globalnej Sieci Komputerowej nie zastosował się do zasad określonych w niniejszym regulaminie. 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Zbiorów Danych spowodowanego korzystaniem z Globalnej Sieci Komputerowej należy poinformować o tym fakcie Lokalnego Administratora Danych oraz Administratora Systemu, a w przypadku danych osobowych – zastosować "Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublinie". ----- [Załącznik nr 11] Regulamin korzystania z Urządzeń Komputerowych 1. Do Urządzeń Komputerowych zalicza się każdy środek techniczny służący do wprowadzania, przechowywania, przetwarzania, wyprowadzania lub teletransmisji informacji w postaci elektronicznej, w szczególności: - jednostkę centralną (komputer), - terminal dialogowy, - monitor, - zasilacz awaryjny (UPS), - drukarkę, - ploter, - digitizer, - modem, - skaner, - nagrywarkę CD, - streamer, - napęd ZIP, - zewnętrzny dysk twardy. 2. Nadzór nad właściwą eksploatacją Urządzeń Komputerowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych sprawują Lokalni Administratorzy Danych. 3. Odpowiedzialność za właściwą eksploatację Urządzenia Komputerowego ponosi Użytkownik tego Urządzenia. 4. Na Urządzeniach Komputerowych może być instalowane wyłącznie oprogramowanie licencjonowane. Za legalność oprogramowania odpowiedzialność ponoszą: Lokalny Administrator Danych, Użytkownik lub Administrator Systemu w zależności od rodzaju oprogramowania. Oprogramowanie licencjonowane, nie stanowiące zasobu informatycznego Urzędu Miejskiego w Lublinie może być instalowane za zgodą Administratora Systemu (freeware, shareware, wersje demo itp.). 5. Pomieszczenia, w których zlokalizowane są Urządzenia muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. 6. Dostęp do Urządzenia Komputerowego jest ograniczany poprzez stosowanie haseł dostępu, za hasło odpowiedzialny jest Użytkownik. 7. Zbiory Danych zgromadzone na Urządzeniach Komputerowych muszą być regularnie poddawane kontroli antywirusowej. 8. Nośniki danych, w szczególności dyskietki przed odczytem lub skopiowaniem muszą być każdorazowo poddane kontroli antywirusowej. 9. Urządzenia Komputerowe zasilane energią elektryczną powinny być zabezpieczone przed awarią zasilania. 10. Zbiory Danych zgromadzone na lokalnych Urządzeniach Komputerowych mogą być okresowo archiwizowane w postaci wykonywania kopii zapasowych. 11. Naprawy, konserwacje oraz przeglądy Urządzeń wykonywane w siedzibie Urzędu przez osoby i firmy zewnętrzne muszą być wykonywane pod nadzorem osób uprawnionych (Administratora Aplikacji jednostki organizacyjnej, w której użytkowane jest Urządzenie Komputerowe lub innego pracownika upoważnionego przez Lokalnego Administratora Danych, Administratora Systemu itp.). W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Urzędu, dyski i inne nośniki zawierające Zbiory Danych, które nie mogą być udostępniane osobom niepowołanym, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych. Powyższe czynności mogą być wykonywane wyłącznie po uzgodnieniu z Administratorem Systemu. 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Zbiorów Danych należy poinformować o tym fakcie Lokalnego Administratora Danych oraz Administratora Systemu, a w przypadku danych osobowych – zastosować "Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublinie". ----- [Załącznik nr 12] Regulamin realizacji zamówień związanych z informatyką 1. Plany w zakresie wydatków związanych z informatyką na rok następny składane są do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych zgodnie z terminami określonymi przepisami prawa. 2. Po uchwaleniu budżetu Wydziały informowane są o możliwości realizacji planów, które są następnie weryfikowane w uzgodnieniu z Lokalnymi Administratorami Danych (Dyrektorami/Kierownikami jednostek organizacyjnych) Urzędu Miejskiego w Lublinie. 3. Realizacją zamówień i zakupów związanych z informatyką w Urzędzie Miejskim w Lublinie zajmuje się Dział Administratora Systemu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. 4. Realizacja zamówień na standardowe programy, usługi oraz sprzęt komputerowy odbywa się w ramach posiadanych środków budżetowych na podstawie uzgodnionego z Dyrektorami/Kierownikami jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Lublinie planu na wniosek Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. 5. Realizacja zamówień na specjalistyczne, niestandardowe programy, usługi lub sprzęt komputerowy odbywa się w ramach posiadanych środków budżetowych na podstawie uzgodnionego z Dyrektorami/Kierownikami jednostek organizacyjnych Urzędu planu na wniosek Dyrektora/Kierownika jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Lublinie. Wnioski wraz z dołączoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia i karty zamówienia z wolnej ręki składane są przez Lokalnych Administratorów Danych do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie lub wykonanie usługi do wniosku lub karty zamówienia dołączany jest wzór umowy. Wnioski i karty zamówienia bez dołączonego wzoru umowy nie będą realizowane przez Administratora Systemu. Administrator Systemu ma prawo do wnoszenia uwag co do treści umowy. 7. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie, modernizacja lub zmiana konfiguracji Sieci Komputerowej lub jej elementów do wniosku lub karty zamówienia należy dołączyć wzór umowy oraz dokumentację przedwykonawczą tj. dokumentację istniejącego stanu Sieci Komputerowej (rzeczywistego przebiegu okablowania oraz lokalizacji urządzeń aktywnych). 8. Wzory umów przed podpisaniem parafowane są przez Administratora Systemu, kopie umów po podpisaniu są przekazywane do Administratora Systemu. 9. Za organizację prac związanych z realizacją umowy (uzyskanie przepustek, nadzór nad pracami wykonywanymi po godzinach urzędowania itp.) odpowiada wnioskodawca. O planowanym przebiegu prac należy poinformować Administratora Systemu i uzyskać jego akceptację. 10. Protokół odbioru po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia podpisywany jest przez wnioskodawcę (Lokalnego Administratora Danych). Kopie protokołów przekazywane są do Administratora Systemu. 11. Faktury i rachunki za realizację przedmiotu zamówienia przekazywane są po opisaniu do Administratora Systemu. 12. Naprawy, prace konserwacyjne, przeglądy zakupionych elementów zasobów i urządzeń informatycznych w tym przeglądy gwarancyjne i serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie po uzgodnieniu z Administratorem Systemu.